Pedido de compra — o sistema sugere o que comprar e prepara tudo

O Pedido de compra olha o consumo histórico de cada produto, compara com o estoque atual e o estoque mínimo, e te diz exatamente o que comprar para cobrir o período que você definir. Os produtos já vêm agrupados por fornecedor — você revisa, ajusta as quantidades, salva como rascunho e segue para enviar.

Por que usar

Para de chutar — em vez de "acho que precisa", o sistema mostra "X unidades para cobrir 30 dias com base no consumo dos últimos 30 dias"
Não esquece nada — qualquer produto zerado, abaixo do mínimo ou com cobertura curta entra na sugestão
Já vem agrupado por fornecedor — um pedido por fornecedor, organizado e pronto para revisar
Recebimento atualiza estoque sozinho — ao confirmar o recebimento, cada item gera entrada de estoque automaticamente

O que entra na sugestão

Um produto entra na lista quando atende a pelo menos uma das condições:

Estoque zerado (currentStock = 0)
Abaixo do estoque mínimo (currentStock ≤ minStock)
Cobertura curta — no ritmo médio de saída, vai acabar antes do período alvo

A quantidade sugerida é calculada assim:

Se o produto tem histórico de saída: consumo médio diário × dias a cobrir − estoque atual
Se o produto não teve saída na janela mas está abaixo do mínimo: repõe até 1,5× o estoque mínimo
Se o produto não tem nem histórico nem mínimo definido: o sistema não inclui (não há base para sugerir)

O custo unitário usado no pedido é o custo cadastrado no produto. Se você tem custos diferentes para fornecedores diferentes, ajuste o valor diretamente na tela do pedido antes de salvar.

Como gerar um pedido sugerido

Vá em Estoque → Pedidos (botão no canto superior direito da tela de Estoque) e clique em Novo pedido.

Escolha quantos dias quer cobrir — opções: 15, 30, 45, 60, 90 ou 180 dias. Para uma compra mensal regular, 30 dias é o padrão.

Ajuste a janela de análise se quiser — quantos dias para trás o sistema deve olhar o consumo. 30 dias é mais reativo (acompanha mudanças recentes); 90 dias é mais estável (suaviza picos pontuais).

Revise as sugestões — cada fornecedor aparece num card próprio com seus produtos, motivo (estoque zerado, abaixo do mínimo, cobertura baixa), quantidade sugerida e custo unitário. Tudo editável.

Marque/desmarque produtos que você quer ou não no pedido. Ajuste quantidades e custos diretamente nos campos.

Adicione observações para o fornecedor (entrega, prazo, lote) no campo de cada pedido.

Clique em Gerar pedidos — o sistema cria um rascunho por fornecedor selecionado. Você é levado para a lista de pedidos.

Status do pedido

Cada pedido passa por estes estados:

Rascunho — criado, ainda não enviado. Pode editar, cancelar ou excluir
Enviado — pedido foi disparado ao fornecedor (você pode usar o botão Enviar por e-mail do sistema, que anexa o PDF e troca o status, ou marcar manualmente se já avisou por outro canal)
Recebido — você confirmou o recebimento; o estoque é atualizado automaticamente com entrada de cada item
Cancelado — pedido descartado; estoque não é tocado

Confirmando o recebimento

Quando o fornecedor entregar:

Abra o pedido em /estoque/pedidos.

Clique em Confirmar recebimento.

Confirme — o sistema gera uma entrada de estoque (StockMovement IN) para cada item do pedido, atualiza o estoque atual de cada produto e marca o pedido como Recebido.

Se chegou diferente do pedido (faltou item, veio mais, custo diferente), edite o pedido antes de confirmar o recebimento — assim a entrada bate com o que entrou de verdade.

Produtos sem fornecedor

Se houver produtos que precisam de reposição mas estão sem fornecedor cadastrado, eles aparecem num bloco separado (laranja) na tela de novo pedido. Clique em Ir para Estoque, edite o produto e selecione um fornecedor — eles passam a entrar na sugestão automaticamente.

Resultados esperados

Compra alinhada com a demanda real — você compra o que sai, não o que parecia que ia sair
Sem rupturas inesperadas — o sistema avisa antes do estoque acabar
Histórico completo — cada pedido fica registrado, com data, fornecedor, itens, custos, total e status. Auditoria fácil
Envio por e-mail com PDF anexado — na tela do pedido, clique em Enviar por e-mail para disparar para o fornecedor cadastrado. O PDF inclui dados do emitente, dados do fornecedor, tabela de itens e total. Você também pode Baixar PDF a qualquer momento para imprimir ou enviar por outro canal.